宁城县卫生计生综合监督执法局2018年部门预算公开报告

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

1、负责实施卫生计生专项整治和日常监督检查;

2.对公共场所、生活饮用水、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水安全产品进行监督检查;

3、对医疗机构、采供血机构、蒙中医药机构及其从业人员的执业活动进行监督检查,查处违法行为;

4、打击非法行医和非法采供血行为;

5、整顿和规范医疗服务秩序;

6、对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查,查处违法行为,对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌(毒)种管理情况、疫苗接种等进行监督检查,查处违法行为;

7、对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督,依法打击“两非”行为,做好违法违纪案件的督查督办;

8、对镇乡街卫生计生综合监督执法协管进行指导和督查,对监督员、监督协管员进行培训、业务指导;

9、开展行政区域内卫生计生监督信息的收集、核实和上报;

10、受理对违法行为的投诉、举报;

11、承担食品安全生产企业标准备案的受理和跟踪评价及宣传工作;

12、开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查;

13、承担卫生行政许可、资质认定的受理和现场审核验收工作;

14、完成市县级卫生计生行政部门交办的其他工作。

15、履行上述法律法规规定的其他有关卫生监督职责。

二、机构设置情况

宁城县卫生计生综合监督执法局是参照公务员法管理的事业单位,编制22人、截止2017年12月31日,实有23人、退休11人,遗属1人。

第二部分   2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 316.66万元,比2017年预算减少14.75 万元,下降 4 %,减少主要是由于调出2人。

支出预算 316.66 万元,比2017年预算减少14.75  万元,下降 4 %,减少主要是由于调出2人。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入316.66万元,其中:一般公共预算拨款收入316.66万元;政府性基金预算拨款收入0 万元;事业收入0万元。

二)部门预算支出情况说明

部门预算支出316.66 万元,其中:基本支出316.66万元。

主要用于“单位运转、人员工资”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款情况

财政拨款收支预算316.66万元,包括:一般公共预算财政拨款316.66 万元,政府性基金预算财政拨款 0万元,上年结转 0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、社会保障和就业 61.32 万元,比上年预算数增加  2.26万元。主要是退休人员增加 。

2、医疗卫生与计划生育支出239.70万元,比上年预算数减少19.83 万元。主要是有2人调出,人员减少。

3、住房保障支出15.64万元,比上年预算数减少2.18万元。主要是在职转退休,人员减少。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

无政府性基金财政拨款

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 3.65万元,比上年减少0.01 万元。

1、因公出国(境)费用 0万元,比上年预算数增加 0 万元。

2、公务接待费 0.65 万元,比上年预算数减少 0.01  元。

3、公务用车购置及运行维护费 3万元,与上年一致,主要是由于车辆燃油费、保险费及维修费。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费主要是办公费24.47万元,印刷费2万元、邮电费0.4万元、差旅费7万元、培训费0.5万元、电费0.6万元、取暖费7.38万元、其他交通费用9.36万元

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 15 万元,其中:政府采购货物预算 15万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算 0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2017年末,共有车辆1 辆, 其中:应急车辆 1 辆等,单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。

四、绩效目标设置情况说明

我单位是参公单位未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分  部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表



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